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双柏县爱尼山中心学校2023年单位预算编制说明
目 录
第一部分双柏县爱尼山中心学校2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双柏县爱尼山中心学校2023年单位预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 双柏县爱尼山中心学校2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.实施小学、初中义务教育，促进基础教育的发展；实施小学、初中学历教育。贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订爱尼山乡教育事业发展规划计划，并组织实施。
2.组织实施全乡学前教育、中小学教育的教育教学工作。
3.负责全乡中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。
4.负责对全乡中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理。
5.承办上级主管单位交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.培养学生养成教育，形成文明礼仪行为习惯。坚持抓卫生、纪律、三操、礼貌、爱护公物等内容的评比，每周公布各班得分情况，增强学生的竞争意识，规范学生的行为，为创建和谐校园打下坚实的基础。
2.丰富多彩的德育主题教育。利用国旗下的演讲、主题班队会，开展以尊师爱校、诚信教育、节能减排教育、勤俭节约教育、法制教育、感恩教育、青春期教育、安全文明校园创建教育、“五四青年节”、“六一”儿童节等主题教育，提高学生的人文知识水平，促进学生的健康成长。
3.学校增强服务意识，对贫困学生逐一落实，做好贫困学生资助工作。
4.安全工作。对全体师生进行交通安全、森林防火、消防、地震、食物中毒、泥石流、溺水、反恐怖等各种安全教育，及时排除安全隐患。
5.综治工作。以“遵纪守法为荣，违法犯罪为耻”为主题开展专题法制教育活动，加强“学校特殊安全保护区”的创建工作，积极配合派出所、市场监督管理所、文化站、司法所等有关部门加强对学校周边的安全管理，共同建立和完善学校周边环境综合治理工作。
6.学校教育科研工作。学校班子带头进行课题申报，不断提高研究水平和针对性。本着发现问题、提出问题、研究问题、解决问题的思路，做到问题课题化——实现教与研的统一，课题常规化——建立保障机制，扎实开展，规范运作。
二、预算单位基本情况
双柏县爱尼山中心学校编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入11,309,573.11元，其中：一般公共预算11,009,573.11元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入300,000.00元。
与上年对比：单位财务总收入增加691,020.49元，增长6.51%，其中：一般公共预算收入增加391,020.49元，增长3.68%，主要原因是：非税收入资金预算较上年增加；其他收入增加300,000.00元，增长100.00%，主要原因是：根据政府会计制度的相关要求，自有资金300,000.00元在2023年纳入预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入11,009,573.11元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入11,009,573.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,009,573.11元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：本年收入中的一般公共预算财政拨款增加391,020.49元，增长3.68%，增加主要原因是非税收入预算较上年增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款、收入等与上年0元对比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出11,309,573.11元。财政拨款安排支出11,009,573.11元，其中：基本支出10,674,272.11元，与上年10,492,918.62元对比，增加181,353.49元，增长1.73%，主要原因是工资基数调增；项目支出335,301.00元，与上年对比125,634.00元对比，增加209,667.00元，增长166.89%，主要原因是非税收入资金预算较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2023年财政拨款安排支出11,009,573.11元，按支出功能科目分类如下：
2050201教育支出—普通教育—学前教育:286,000.00元，主要用于学前教育公用经费支出。
2050202教育支出—普通教育—小学教育:5,086,011.92元，主要用于小学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助等。
2050203教育支出—普通教育—初中教育:2,375,021.65元，主要用于初中教育在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助等。
2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育：180.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：652,448.40元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,072,000.17元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：55,692.00元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：476,316.09元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：294,260.67元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：76,554.09元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：635,088.12元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
单位预算支出11,009,573.11元，其中：
基本支出 10,674,272.11元，其中：301工资福利支出9,886,745.70元，30101基本工资：2,723,388.00元，30102津贴补贴：834,468.00元，30107绩效工资：3,221,345.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1,072,000.17元，30110职工基本医疗保险缴费：476,316.09元，30111公务员医疗补助缴费：294,260.67元，30112其他社会保障缴费：113,600.89元，30113住房公积金：635,088.12元，30199其他工资福利支出：516,278.76元；302商品和服务支出88,386.01元，30228工会经费：79,386.01元，30299其他商品和服务支出：9,000.00元；303对个人和家庭的补助699,140.40元，30302退休费：643,448.40元，30305生活补助：55,692.00元,
项目支出335,301.00元 其中：302商品和服务支出307,831元，30201办公费：302,831.00元，30217公务接待费：5,000.00元;303对个人和家庭的补助27,470.00元，30308助学金：27,470.00元。
五、对下专项转移支付情况
我单位2023年单位预算无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,034.00元，其中：政府采购货物预算24,034.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县爱尼山中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年0.00元相比，增加5,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县爱尼山中心学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双柏县爱尼山中心学校2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年0.00元增加5,000.00元，增长100% ，预计本年国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。
2023年，根据工作需要，开始预算， 务接待费，上年未纳入年初预算，所以较上年增加5,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县爱尼山中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年无财政单位确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位预算：指由政府各个单位编制，反映政府各单位所有收入和支出情况的政府预算。单位预算由本单位及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.“三公”经费预算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，双柏县爱尼山中心学校单位资产总额（原值，下同）17,844,765.02元，其中，流动资产1,339,814.57元，固定资产16,307,005.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产197,945.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,380,874.23元，增加的主要原因是2023年购置固定资产以及房屋的入账，其中，固定资产增加2,134,213.91元，增加的主要原因是2023年购置固定资产以及房屋的入账。处置房屋建筑物442.00平方米，账面原值108,080.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。
第二部分 双柏县爱尼山中心学校2023年单位预算表
（见附表）
监督索引号53232200236001500111
滇公网安备 53232202000122号
